Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA E NO BANHEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DOS OBJETOS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. SEI: 08280.002008/2025-80
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BELLA COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 39.929.152/0001-09) para: contratação de serviço de instalação de bancada na copa e no banheiro da superintendência, com fornecimento dos objetos por parte da empresa contratada. sei: 08280.002008/2025-80. Valor global contratado: R$ 6.030,73. Vigência de 12/03/2025 a 12/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELLA COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 39.929.152/0001-09
- Processooficial
- 08280.002008/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.030,73
- Valor globaloficial
- R$ 6.030,73
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1 | R$ 6.030,73 | R$ 6.030,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.030,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.030,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.030,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.030,73
Faturas
- 4 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 6.030,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.002008/2025-80
valor global após o termo: R$ 6.030,73 · vigência até 12/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531467
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.