Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA ACRÍLICA) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ, PREGÃO 14/2023- ADESÃO IRP 29/2023- UASG 158132. PROC: 23347.012317.2023…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - (CNPJ 03.606.347/0001-70) para: atender aquisição de materiais diversos (tinta acrílica) para manutenção predial do ifms campus ponta porã, pregão 14/2023- adesão irp 29/2023- uasg 158132. proc: 23347.012317.2023-78.. Valor global contratado: R$ 2.288,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -CNPJ 03.606.347/0001-70
- Processooficial
- 23347.012317.2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 8 | R$ 286,00 | R$ 2.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.288,00 · a liquidar R$ 2.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4203 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012317.2023-78
valor global após o termo: R$ 2.288,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531486
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.