Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA, MATERIAL ALGODÃO PRENSADO - PROCESSO 25384.001088/2024-26
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA (CNPJ 23.420.875/0001-48) para: para atender a aquisição de compressa neurocirúrgica, material algodão prensado - processo 25384.001088/2024-26. Valor global contratado: R$ 279,80. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADACNPJ 23.420.875/0001-48
- Processooficial
- 25384.001088/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,80
- Valor globaloficial
- R$ 279,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA NEUROCIRURGIACOMPRESSA NEUROCIRURGIA., MATERIAL ALGODÃO PRENSADO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, TAMANHO 13MM X 76MM, USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 27,98 | R$ 279,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,80
Faturas
- 6031 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001088/2024-26
valor global após o termo: R$ 279,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531529
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.