Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RESULTANTE DA CHAMADA PÚBLICA NR 001-2025, DO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO.
9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou WAGNER ISMAEL DAVILA RAMIRES LIMA para: a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, resultante da chamada pública nr 001-2025, do 9º regimento de cavalaria blindado.. Valor global contratado: R$ 6.784,64. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 160430
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318309
- Fornecedoroficial
- WAGNER ISMAEL DAVILA RAMIRES LIMApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64668.000626/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III e LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.784,64
- Valor globaloficial
- R$ 6.784,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 600 | R$ 4,55 | R$ 2.730,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 236 | R$ 5,54 | R$ 1.307,44 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 5,91 | R$ 2.364,00 |
| FRUTA | 80 | R$ 4,79 | R$ 383,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.653,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.410,95
- Liquidadocalculado
- R$ 29,56
- Pagocalculado
- R$ 4.212,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.617,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.617,90
- 2025NE000300 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.035,14 · a liquidar R$ 1.410,95 · liquidado R$ 29,56 · pago R$ 2.594,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.