Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS AUDIO/VIDEO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PREGÃO 47/2023 - UASG 158141
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: equipamentos audio/video - req. campus rio grande/direção de administração - prazo de entrega: 30 dias - pregão 47/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.274,85. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23370.000398/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,85
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO COM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EVENTOS E CERIMONIAS, APLICAÇÃO ELETRONICAS, REFERÊNCIA FABRICANTE LESON SM-58 P4 | 15 | R$ 84,99 | R$ 1.274,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.274,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.274,85 · a liquidar R$ 1.274,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2796 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000398/2023-76
valor global após o termo: R$ 1.274,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531760
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.