Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 18 W TUBULAR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: aquisição de lâmpadas led 18 w tubular. Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 59400.001828/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPOBASE G13, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO,FORMATO TUBULAR T8, VIDA MÉDIA 25.000 H | 2.000 | R$ 6,75 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 13.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000204 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
Faturas
- 459 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
- 460 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.001828/2024-09
valor global após o termo: R$ 13.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531761
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.