Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO CURSO AUTOMATIZAÇÃO SUSTENTÁVEL NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA – CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 52/2025 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFM…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: para aquisição de materiais para atendimento do curso automatização sustentável na produção agropecuária – campus tangará da serra. formulário 52/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. formulário 60/2025 - tga-dap/tga-dg/c…. Valor global contratado: R$ 2.588,96. Vigência de 14/04/2025 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23753.000247/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.588,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.588,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO KIT SOLAR PARA BOMBA HIDRÁULICA,CENTRÍFUGA,POTÊNCIA 2 CV, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INVERSOR SOLARTRIFÁSICO, 50 METROS DE CABO SOLAR, APLICAÇÃO ENERGIA ELÉT… | 1 | R$ 2.588,96 | R$ 2.588,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.588,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.588,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.588,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.588,96
Faturas
- 486 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.588,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000247.2024-02
valor global após o termo: R$ 2.588,96 · vigência até 15/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531769
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.