Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos

DISPENSA 902121/2025 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO 23432.000071.2025-94 - OFÍCIO 23/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD…

Name: Contrato 2025NE000025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: dispensa 902121/2025 - aquisição de consumo - material de copa e cozinha - processo 23432.000071.2025-94 - ofício 23/2025 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo 75 da lei 14133/2021…. Valor global contratado: R$ 388,04. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
Local da unidadeoficial: CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
Fornecedoroficial: M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
Processooficial: 23432.000071.2025-94
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90212/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 388,04
Valor globaloficial: R$ 388,04
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/03/2025
Vigênciaoficial: 14/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO JANTAR, DIÂMETRO 26 CM, COR INCOLOR, FORMATOREDONDO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	70	R$ 5,54	R$ 388,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 388,04
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 388,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000025 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,04

Faturas

919 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000025 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000071.2025-94
valor global após o termo: R$ 388,04 · vigência até 31/12/2025

FornecedorM M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 531872
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 15:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.