Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. DISPENSA 90003/2025, ITEM 3. PROCESSO 0820…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JR CRUZ LICITACOES LTDA (CNPJ 51.971.490/0001-04) para: emissão de empenho para aquisição de sacolas de papel para atender a demanda do núcleo de artes gráficas da academia nacional de polícia. dispensa 90003/2025, item 3. processo 08204.000951/2025-61.. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR CRUZ LICITACOES LTDACNPJ 51.971.490/0001-04
- Processooficial
- 08204.000951/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 33 CM, TIPO ALÇA TORCIDA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 28 CM, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 110 G/M2 | 2.000 | R$ 1,44 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,00
Faturas
- 000.258 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000951/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.