Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 90003, ITENS 4 E 58
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de medicamentos, conforme pregão 90003, itens 4 e 58. Valor global contratado: R$ 195,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 23079.221054/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 25%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO LOÇÃO OLEOSA | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,00
Faturas
- 4075 · emitida 16/04/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 65,00
- 4087 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221054/2024-84
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531894
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.