Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO, IN 179/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3517316 PROCESSO 23411.003876/2025-38 - PROGEPE
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 50.832.929 EDSON GOMES DE ASSUNCAO (CNPJ 50.832.929/0001-55) para: atender despesas com servico de selecao e treinamento, in 179/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3517316 processo 23411.003876/2025-38 - progepe. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 50.832.929 EDSON GOMES DE ASSUNCAOCNPJ 50.832.929/0001-55
- Processooficial
- 23411.003876/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALContratação do Curso/Treinamento em eSocial, com foco no Gerenciador Integrador, Portal WebGeral, DCTFWEB, MIT e demais Sistemas adicionais, na data 01/04/2025 a 04/04/2025 Carga horária de 30 (trinta… | 10 | R$ 810,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 02/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Faturas
- 21 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 19 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003876/2025-38
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531903
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.