Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VANCOMICINA) PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91044/2024 - UASG 250052 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046088966. - PROCESSO Nº…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 05.439.635/0004-56) para: aquisição de medicamentos (vancomicina) para hfse - órgão participante - pr 91044/2024 - uasg 250052 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046088966. - processo nº 33433.018309/2025-81.. Valor global contratado: R$ 27.675,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.CNPJ 05.439.635/0004-56
- Processooficial
- 33433.018309/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VANCOMICINA CLORIDRATOVANCOMICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 6.150 | R$ 4,50 | R$ 27.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.675,00
Faturas
- 288073 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.018309/2025-81
valor global após o termo: R$ 27.675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531918
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.