Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS - NUGRAF DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DISPENSA 90003/2025, ITEM 2. PRO…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: emissão de empenho para aquisição de sacolas de papel para atender a demanda do núcleo de artes gráficas - nugraf da academia nacional de polícia - dispensa 90003/2025, item 2. processo 08204.000950/2025-16.. Valor global contratado: R$ 7.300,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 08204.000950/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 12 CM, TIPO ALÇATORCIDA, ALTURA 31 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE LIVROS, GRAMATURA 110 G/M2 | 5.000 | R$ 1,46 | R$ 7.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.300,00
Faturas
- 080 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000950/2025-16
valor global após o termo: R$ 7.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531922
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.