Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
SETOR DE AUDIOVISUAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 CAMPUS - PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31270-901
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JONELUC COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.122.133/0001-95) para: setor de audiovisual escola de educação física av. pres. antônio carlos, 6627 campus - pampulha - belo horizonte - mg - cep 31270-901. Valor global contratado: R$ 396,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JONELUC COMERCIAL LTDACNPJ 56.122.133/0001-95
- Processooficial
- 23072.262137/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90344/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,00
- Valor globaloficial
- R$ 396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 60PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO 1 MM | 2 | R$ 198,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,00
Faturas
- 122 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262137/2024-93
valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.