Contrato federal · Contrato 00078/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE APETRECHOS TÁTICOS E DE CAMPANHA, PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS ÓRG…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA MAYNARDES LTDA (CNPJ 45.296.313/0001-77) para: o objeto do presente instrumento tem por objeto aquisição de apetrechos táticos e de campanha, para atender demanda da diretoria da força nacional de segurança pública e demais órgão participantes, conforme condições, qu…. Valor global contratado: R$ 968.550,00. Vigência de 29/04/2025 a 29/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA MAYNARDES LTDACNPJ 45.296.313/0001-77
- Processooficial
- 08106.001681/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 968.550,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 29/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇACINTO SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, REVESTIMENTO INTERNO NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA-CARREGADOR DUPLO, PORTA-LANTERNA, COLDRE DE, COR PRETA | 1.500 | R$ 645,70 | R$ 968.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 968.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000326 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968.550,00 · a liquidar R$ 968.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.071 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 968.550,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532043
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.