Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARROS DE EMERGÊNCIA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA (CNPJ 79.805.263/0001-28) para: aquisição de 07 (sete) carros de emergência para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 42.487,13. Vigência de 08/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDACNPJ 79.805.263/0001-28
- Processooficial
- 23541.038381/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.487,13
- Valor globaloficial
- R$ 42.487,13
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALARCARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3' COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA… | 7 | R$ 6.069,59 | R$ 42.487,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.487,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.487,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002151 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.487,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.487,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532059
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.