Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
CUJO OBJETIVO É À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO ESPECIFICADOS COMO COLETES SALVA VIDAS INFANTIS PARA EMBARCAÇÕES. 25061.000700/2023-13
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.749.155/0001-51) para: cujo objetivo é à aquisição de bens de consumo especificados como coletes salva vidas infantis para embarcações. 25061.000700/2023-13. Valor global contratado: R$ 1.092,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.749.155/0001-51
- Processooficial
- 25061.000700/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.092,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SALVA-VIDASCOLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE 50 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSTITUIDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA P O | 26 | R$ 42,00 | R$ 1.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.092,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.092,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.092,00
Faturas
- 183 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000064 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000064 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000700/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.092,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.