Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIFESSPA , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90017/2024 - UNIFESSPA, DESPACHO Nº 9196 / 2025 - VICE, PROCES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA (CNPJ 04.830.803/0001-24) para: emepenho referente a aquisição de agua mineral 20 litros para atender demanda da unifesspa , pregão eletrônico srp nº 90017/2024 - unifesspa, despacho nº 9196 / 2025 - vice, processo 23479.000702/2025-39. Valor global contratado: R$ 19.098,48. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDACNPJ 04.830.803/0001-24
- Processooficial
- 23479.000702/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.098,48
- Valor globaloficial
- R$ 19.098,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.812 | R$ 10,54 | R$ 19.098,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.098,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.098,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.098,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.098,48
Faturas
- 14994 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,44
- 14700 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.374,10
- 14551 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.139,62
- 14368 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.635,00
- 14214 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.582,30
- 14098 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.372,80
- 13913 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.507,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000702/2025-39
valor global após o termo: R$ 19.098,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.