Contrato federal · Empenho 2023NE000238 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME CONSTA NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 07/2023 - UASG 158366 (UFRN- CURRAIS NOV…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: empenho referente a aquisição de material esportivo para atender as demandas do campus joão câmara, conforme consta nos termos do pregão nº 07/2023 - uasg 158366 (ufrn- currais novos), do qual este campus é participante,…. Valor global contratado: R$ 2.110,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
- Processooficial
- 23134.002813.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM | 6 | R$ 205,00 | R$ 1.230,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 4 | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000238 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.110,00 · a liquidar R$ 2.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6996 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000238 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002813.2023-19
valor global após o termo: R$ 2.110,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.