Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 33.518.624/0001-54) para: aquisição de material de manutenção diversos. Valor global contratado: R$ 3.775,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 33.518.624/0001-54
- Processooficial
- 25385000458/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.775,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TIPO SCHRADER, BITOLA 1/4 POL, TIPO ROSCA NPT, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL (2 LADOS) | 100 | R$ 15,50 | R$ 1.550,00 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, TIPO SUPORTE PARA FILTRO | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO SOLTO | 25 | R$ 9,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.775,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.775,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4818 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385000458/2024-06
valor global após o termo: R$ 3.775,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.