Contrato federal · Empenho 2024NE001199 · Comprasnet Contratos
ORTOPEDIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 41/2023 - CI 112/2024 - PROCESSO 23079.242699/2022-99 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MED-SUR COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.943.870/0001-43) para: ortopedia - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 41/2023 - ci 112/2024 - processo 23079.242699/2022-99 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 16.656,00. Vigência de 03/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MED-SUR COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 07.943.870/0001-43
- Processooficial
- 23079.242699/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINALÂMINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PARA SERRA ÓSSEA OSCILATÓRIA SAGITAL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 MM, ESPESSURA CERCA DE 1,2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DO CORTE 95MM, ESTERILIDAD… | 12 | R$ 388,00 | R$ 4.656,00 |
| BROCA CIRÚRGICABROCA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA CÔNICA, TIPO PARA PLACA DE ARTRODESE DE MÃOS, ENCAIXE ENCAIXE ESPECÍFICO | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.104,00
- Liquidadocalculado
- R$ 139,70
- Pagocalculado
- R$ 8.412,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001199 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.656,00 · a liquidar R$ 8.104,00 · liquidado R$ 139,70 · pago R$ 8.412,30
Faturas
- 24759 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 22620 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,00
- 22419 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001199 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242699/2022-99
valor global após o termo: R$ 16.656,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532169
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.