Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) E DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, CONFORME ATA Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: valor empenhado para aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh) e diversos, para atendimento às demandas do dsei/vilhena, conforme ata nº 44/2024, pregão eletrônico nº 90008/2024, processo nº 25062.000007/2024-11. Valor global contratado: R$ 941,46. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 25062000007/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,46
- Valor globaloficial
- R$ 941,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO GERAL, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 7 MICRA, COMPRIMENTO 40 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 39 | R$ 24,14 | R$ 941,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 941,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 941,46
Faturas
- 000.039.103 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 941,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062000007/2024-11
valor global após o termo: R$ 941,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.