Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
UTENSILIOS PARA COZINHA IFMS
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou 3 G COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.865.006/0001-95) para: utensilios para cozinha ifms. Valor global contratado: R$ 1.285,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- 3 G COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.865.006/0001-95
- Processooficial
- 23347.007244/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPISO SINTÉTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO 60 X 60 CM, APRESENTAÇÃO PLACA | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 150 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 1.200 KG | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO AÇO CARBONO, TAMANHO 10, APLICAÇÃO CORTAR TECIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA SEM CABO | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.285,00 · a liquidar R$ 1.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 073 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007244/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.285,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.