Contrato federal · Empenho 2024NE000587 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIFESSPA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.408.448/0001-50) para: aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da secretaria de infraestrutura da unifesspa.. Valor global contratado: R$ 11.988,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.408.448/0001-50
- Processooficial
- 23479.015779/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO LÂMINAS DE PVC TRANÇADAS, MATERIAL ENCOSTO LÂMINAS DE PVC TRANÇADAS, MATERIAL ESTRUTURA METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO F… | 12 | R$ 999,00 | R$ 11.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000587 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.988,00 · a liquidar R$ 11.988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 583 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000587 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015779/2024-22
valor global após o termo: R$ 11.988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532212
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.