Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES MANUAIS PROFISSIONAIS PARA ESTOFADOR E GRAMPOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 90019/2025 E SE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 45.383.850 ROSALY PATRICIO FONSECA SILVA (CNPJ 45.383.850/0001-54) para: aquisição de grampeadores manuais profissionais para estofador e grampos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 90019/2025 e seus anexos. Valor global contratado: R$ 367,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 45.383.850 ROSALY PATRICIO FONSECA SILVACNPJ 45.383.850/0001-54
- Processooficial
- 10707.720173/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367,50
- Valor globaloficial
- R$ 367,50
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO106/8, USO GRAMPEADOR | 10.000 | R$ 0,01 | R$ 115,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14 | 5 | R$ 50,50 | R$ 252,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 367,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 367,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 367,50
Faturas
- 10215491 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720173/2025-19
valor global após o termo: R$ 367,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532235
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.