Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I. * SOLIC.: DAP - SOB (4 COMPUTADORES PARA O CAMPUS DE PARACURU PROCESSO 23824.001783/2024-36) CONTATO: (71) 3616-5538 * [email protected] - CRE…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de equipamento de t.i. * solic.: dap - sob (4 computadores para o campus de paracuru processo 23824.001783/2024-36) contato: (71) 3616-5538 * [email protected] - [email protected] pe 90004/2024 * uasg:…. Valor global contratado: R$ 13.936,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23257.002713/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 4 | R$ 3.484,00 | R$ 13.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.936,00 · a liquidar R$ 13.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 86758 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.002713/2023-04
valor global após o termo: R$ 13.936,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532411
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.