Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE) PARA ATENDER DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DOS ALUNOS DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002078.2023…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou A Y DIAS MEDEIROS PADARIA LTDA (CNPJ 35.564.209/0001-62) para: empenho para custeio de aquisição de gêneros alimentícios (pnae) para atender demandas de alimentação escolas dos alunos do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.002078.2023-68 através do srp 06/2022-uasg 152756. Valor global contratado: R$ 6.336,00. Vigência de 24/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- A Y DIAS MEDEIROS PADARIA LTDACNPJ 35.564.209/0001-62
- Processooficial
- 23426.002078.2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2023
- Publicaçãooficial
- 24/10/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 284 | R$ 16,50 | R$ 4.686,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 100 | R$ 16,50 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 24/10/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.336,00 · a liquidar R$ 6.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2616 · emitida 26/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 24/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002078.2023-68
valor global após o termo: R$ 6.336,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.