Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME ITEM 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP90008-001
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.355.397/0001-50) para: aquisição de material de tic, conforme item 10 da ata de registro de preços nº 2024arp90008-001. Valor global contratado: R$ 2.410,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 11.355.397/0001-50
- Processooficial
- 23072.252421/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA RICOH, REFERÊNCIA AFÍCIO 1224, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES UNIDADE DE FUSÃO, TIPO USO COPIADORA | 1 | R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.410,00
Faturas
- 000001195-5 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252421/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532522
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.