Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: aquisição de material de pintura para atender a base aérea de boa vista. Valor global contratado: R$ 68.546,50. Vigência de 18/03/2025 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 67291.004936/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.546,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 888.812,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICA | 190 | R$ 284,10 | R$ 53.979,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 50 | R$ 291,35 | R$ 14.567,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.479,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.479,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.963,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.963,40
- 2025NE000309 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/03/2026 ATÉ 18/03/2027 E REAJUSTE IPCA ACUMULADO ENTRE SETEMBRO 2024 E SETEMBRO 2025, CORRESPONDENTE A 3,46% DO VALOR INICIAL,
valor global após o termo: R$ 68.546,50 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.