Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.184.462/0001-84) para: aquisição de material de pintura para atender a base aérea de boa vista. Valor global contratado: R$ 27.422,30. Vigência de 18/03/2025 a 18/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.184.462/0001-84
- Processooficial
- 67291.004936/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.422,30
- Valor globaloficial
- R$ 27.422,30
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ | 50 | R$ 79,90 | R$ 3.995,00 |
| REMOVEDOR TINTA | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 |
| TINTA INDUSTRIAL | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| TINTA INDUSTRIAL | 50 | R$ 160,00 | R$ 8.000,00 |
| TINTA ARTÍSTICA | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| FITA ADESIVA | 60 | R$ 5,54 | R$ 332,40 |
| LIXA | 400 | R$ 0,80 | R$ 320,00 |
| DILUENTE TINTA | 10 | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
| CATALISADOR | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
| SELADOR | 10 | R$ 96,95 | R$ 969,50 |
| CAL HIDRATADA | 10 | R$ 24,04 | R$ 240,40 |
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO | 25 | R$ 259,00 | R$ 6.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.655,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.655,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,80
- 2025NE000311 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.325,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.325,27
- 2025NE000317 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 844,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532537
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.