Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ACETATO DE BUTILA INDUSTRIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1.G.13.E-142 – REV. 07 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE R…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: fornecimento de acetato de butila industrial, conforme especificação técnica 1.g.13.e-142 – rev. 07 conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no termo de referência nº 012-seplj-dvpcp-2025.. Valor global contratado: R$ 42.984,00. Vigência de 28/04/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2025/000036-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETATO DE BUTILAACETATO DE BUTILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O2,PESO MOLECULAR 116,16 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 123-86-4 | 2.160 | R$ 19,90 | R$ 42.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.984,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.800,00
- 2025NE000409 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.184,00
Faturas
- 0036460 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO Nº 16-FPV-2024. AS MODIFICAÇÕES, QUE ENVOLVEM ACRÉSCIMO DE 160 KG.
valor global após o termo: R$ 42.984,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532539
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.