Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 01.631.853/0001-94) para: aquisição de material de pintura para atender a base aérea de boa vista. Valor global contratado: R$ 55.988,05. Vigência de 18/03/2025 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 01.631.853/0001-94
- Processooficial
- 67291.004936/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.118,25
- Valor globaloficial
- R$ 55.988,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 725.974,85
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ | 10 | R$ 115,12 | R$ 1.151,20 |
| DESEMPENADEIRA MANUAL | 10 | R$ 13,54 | R$ 135,40 |
| MÁSCARA MULTIUSO | 50 | R$ 50,40 | R$ 2.520,00 |
| BROXA PINTURA | 30 | R$ 6,68 | R$ 200,40 |
| ESPÁTULA | 50 | R$ 8,84 | R$ 442,00 |
| CABO ROLO DE PINTURA | 10 | R$ 39,79 | R$ 397,90 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 80 | R$ 3,71 | R$ 296,80 |
| PINCEL PINTURA PREDIAL | 80 | R$ 9,30 | R$ 744,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 100 | R$ 5,88 | R$ 588,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 200 | R$ 7,23 | R$ 1.446,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 10 | R$ 128,95 | R$ 1.289,50 |
| VERNIZ | 50 | R$ 115,11 | R$ 5.755,50 |
| TINTA ESMALTE | 50 | R$ 78,72 | R$ 3.936,00 |
| TINTA ESMALTE | 20 | R$ 80,89 | R$ 1.617,80 |
| TINTA ESMALTE | 50 | R$ 78,82 | R$ 3.941,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 100 | R$ 229,47 | R$ 22.947,00 |
| TINTA ESMALTE | 40 | R$ 78,72 | R$ 3.148,80 |
| MASSA CORRIDA | 75 | R$ 72,41 | R$ 5.430,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.749,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.749,59
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.047,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.047,18
- 2025NE000332 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.702,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.702,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/02/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/03/2026 ATÉ 18/03/2027.
valor global após o termo: R$ 55.988,05 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.