Contrato federal · Contrato 00028/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESESPARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI (CNPJ 15.155.318/0001-19) para: aquisição pelo prazo de 12 (doze)mesespara o sistema de registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 835.827,81. Vigência de 03/05/2019 a 25/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELICNPJ 15.155.318/0001-19
- Processooficial
- 64319.018093/2018-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 835.827,81
- Valor globaloficial
- R$ 835.827,81
- Assinaturaoficial
- 03/05/2019
- Publicaçãooficial
- 23/07/2019
- Vigênciaoficial
- 03/05/2019 a 25/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FEIJÃO | 8.000 | R$ 5,16 | R$ 41.280,00 |
| FARINHA MANDIOCA | 7.000 | R$ 2,34 | R$ 16.380,00 |
| FARINHA MANDIOCA | 28.000 | R$ 2,34 | R$ 65.520,00 |
| FARINHA MANDIOCA | 28.000 | R$ 2,34 | R$ 65.520,00 |
| ARROZ | 12.000 | R$ 2,39 | R$ 28.680,00 |
| ARROZ | 48.000 | R$ 2,39 | R$ 114.720,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 42.000 | R$ 2,39 | R$ 100.380,00 |
| AMIDO | 20.000 | R$ 4,54 | R$ 90.800,00 |
| AÇÚCAR | 16.000 | R$ 2,42 | R$ 38.720,00 |
| AÇÚCAR | 8.000 | R$ 1,98 | R$ 15.840,00 |
| AÇÚCAR | 32.000 | R$ 1,98 | R$ 63.360,00 |
| ACHOCOLATADO | 3.600 | R$ 6,78 | R$ 24.408,00 |
| MARGARINA | 720 | R$ 73,92 | R$ 53.222,40 |
| PEIXE IN NATURA | 3.600 | R$ 59,04 | R$ 212.544,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 12.500 | R$ 22,99 | R$ 287.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800173 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800172 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800175 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800177 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800176 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800180 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800165 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800179 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800256 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800250 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800251 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800252 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800255 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00028/2019 · 25/04/2020
ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR TER CUMPRIDO INTEGRALMENTE TODAS AS OBRIGAÇÕES E NÃO HAVENDO QUALQUER PENDÊNCIA PERANTE A 8ª REGIÃO MILITAR, A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO EXPIROU EM 25 DE ABRIL DE 2020.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/04/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53257
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.