Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FAZENDA ESCOLA DO CAMPUS PIO IX E DEMAIS CAMPI AGRÍCOLAS, TENDO EM VISTA A…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou JD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 44.563.806/0001-63) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo - ração animal para atender às necessidades da fazenda escola do campus pio ix e demais campi agrícolas, tendo em vista a manutenção de animais utilizados nas au…. Valor global contratado: R$ 11.448,20. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- JD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44.563.806/0001-63
- Processooficial
- 23190.000100/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.448,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.448,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 1.330 | R$ 1,79 | R$ 2.380,70 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 3.250 | R$ 2,79 | R$ 9.067,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000100/2025-16
valor global após o termo: R$ 11.448,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532617
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.