Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJA 13KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou F. ARAUJO DA SILVA LTDA (CNPJ 37.243.302/0002-81) para: contratação de aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) - botija 13kg (recarga), para atender as demandas do campus xapuri, nas condições estabelecidas no termo de referência nº 10/2025. Valor global contratado: R$ 6.427,68. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F. ARAUJO DA SILVA LTDACNPJ 37.243.302/0002-81
- Processooficial
- 23842.006921/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.191,52
- Valor globaloficial
- R$ 6.427,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.323,68
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 48 | R$ 133,91 | R$ 6.427,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.619,20
- A liquidarcalculado
- R$ 10.530,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.088,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.191,52 · a liquidar R$ 4.772,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.418,89
- 2026NE000248 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.427,68 · a liquidar R$ 5.758,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,55
Faturas
- 000.000.204 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,55
- 000.000.138 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 773,94
- 131 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/04/2026
1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), NO ÂMBITO DO CAMPUS XAPURI, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE E A F. ARAUJO DA SILVA LTDA., TE…
valor global após o termo: R$ 6.427,68 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.