Contrato federal · Carta Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINANDO-SE A MANTER E RESTABELECER OS VEÍCULOS AO SEU PERFEITO ESTADO, MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO AUTORIZADA DE PEÇAS…
4 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVA (CNPJ 19.288.408/0001-39) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinando-se a manter e restabelecer os veículos ao seu perfeito estado, mediante a substituição autorizada de peças que se apresentem danificadas, gastas ou…. Valor global contratado: R$ 3.964.509,04. Vigência de 29/03/2025 a 29/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 BATALHAO LOGISTICO 160410
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVACNPJ 19.288.408/0001-39
- Processooficial
- 64127004143/2024 22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.964.509,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.964.509,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.964.509,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 29/03/2025 a 29/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 744.585 | R$ 0,32 | R$ 238.267,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 13.525 | R$ 21,90 | R$ 296.197,50 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 263.966 | R$ 0,40 | R$ 105.586,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 432 | R$ 25,00 | R$ 10.800,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 294.947 | R$ 0,33 | R$ 97.332,51 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 998 | R$ 23,00 | R$ 22.954,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 183.288 | R$ 0,30 | R$ 54.986,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.495 | R$ 23,00 | R$ 34.385,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 416.311 | R$ 0,30 | R$ 124.893,30 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.674 | R$ 23,00 | R$ 61.502,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 867.731 | R$ 0,33 | R$ 286.351,23 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 15.187 | R$ 23,90 | R$ 362.969,30 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 130.815 | R$ 0,40 | R$ 52.326,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 600 | R$ 32,90 | R$ 19.740,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 52.762 | R$ 0,40 | R$ 21.104,80 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 70 | R$ 45,00 | R$ 3.150,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 699.944 | R$ 0,35 | R$ 244.980,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 15.528 | R$ 29,90 | R$ 464.287,20 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 889.215 | R$ 0,35 | R$ 311.225,25 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 4.519 | R$ 29,90 | R$ 135.118,10 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 75.392 | R$ 0,35 | R$ 26.387,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 270 | R$ 29,90 | R$ 8.073,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 702.594 | R$ 0,35 | R$ 245.907,90 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 9.818 | R$ 29,90 | R$ 293.558,20 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 383.152 | R$ 0,35 | R$ 134.103,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.448 | R$ 29,90 | R$ 43.295,20 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 490.685 | R$ 0,35 | R$ 171.739,75 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 3.120 | R$ 29,90 | R$ 93.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.139,24
- A liquidarcalculado
- R$ 46.186,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.953,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.953,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.953,24
- 2025NE000344 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.186,00 · a liquidar R$ 46.186,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/03/2026
Carta Contrato 00004/2024 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64127004143/2024 22
valor global após o termo: R$ 3.964.509,04 · vigência até 29/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.