Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MARCENARIA E TINTAS).
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS L (CNPJ 06.889.457/0002-66) para: aquisição de de materiais para manutenção (marcenaria e tintas).. Valor global contratado: R$ 12.450,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- LOJAO DO MARCENEIRO COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS LCNPJ 06.889.457/0002-66
- Processooficial
- 23243.000169/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAtipo: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,84, espessura: 15, cor: marfim, características adicionais: revestido em ambas as faces com laminado melamínic | 40 | R$ 240,00 | R$ 9.600,00 |
| COLAcomposição: resina sintética e água, aplicação: madeira, mdf, compensando, drywall, características adicionais: agarre imediato, tempo de ajuste de 10 minutos, tipo: pastosa | 30 | R$ 95,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.450,00
Faturas
- 39155 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000169/2025-79
valor global após o termo: R$ 12.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.