Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO A VACUO, PACOTE DE 500 GRAMAS, QUALIDADE TIPO SUPERIOR , CERTIFICADO DE PUREZA DA ABIC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: valor empenhado para atender despesas com a compra de café em pó homogeneo, torrado e moido a vacuo, pacote de 500 gramas, qualidade tipo superior , certificado de pureza da abic.. Valor global contratado: R$ 19.600,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 54000.029750/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 700 | R$ 28,00 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.600,00
- 2025NE000079 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,96 · a liquidar R$ 4.999,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000080 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.600,04 · a liquidar R$ 14.600,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 929 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.999,96
- 928 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.600,04
- 000000824 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029750/2025-59
valor global após o termo: R$ 19.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532727
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.