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Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 17/2023 ARP 15/2024 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATNDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 10.921.911/0010-04) para: emissão de empenho pregão 17/2023 arp 15/2024 referente a aquisiçao de materiais hidraulicos para atnder as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 59.911,20. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
Local da unidadeoficial
CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
Fornecedoroficial
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10.921.911/0010-04
Processooficial
25051000998202291
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00017/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 59.911,20
Valor globaloficial
R$ 59.911,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/04/2025
Publicaçãooficial
09/04/2025
Vigênciaoficial
09/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 10.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL15R$ 3.994,08R$ 59.911,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 59.911,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 59.911,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000083 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.911,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.911,20

Faturas

  • 194959 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.958,56
  • 194958 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.952,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000083 · 09/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000998202291

    valor global após o termo: R$ 59.911,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 532780
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.