Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ PE90003/2025 / AQUISIÇÃO MOUSE USB SEM FIO / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI N° 65251.001851/202…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: 2025nc000342 de 01abr25 / ug 168003 / siorg 319827/ pe90003/2025 / aquisição mouse usb sem fio / consoante com a proposta comercial da contratada / processo sei n° 65251.001851/2025-20/ subelemento 17.. Valor global contratado: R$ 164,70. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 65251.001851/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,70
- Valor globaloficial
- R$ 164,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 15 | R$ 10,98 | R$ 164,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,70
Faturas
- 318 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.001851/2025-20
valor global após o termo: R$ 164,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.