Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 . SOLICITANTE GUSTAVO HENRICH EVANGELISTA VIEIRA ( OFÍCIO Nº. 15/2024 - DCOM/REI/IFNMG - SEI Nº 1944053.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOS (CNPJ 35.044.587/0001-15) para: aquisição de material gráfico (banner). pregão eletrônico nº 37/2023 . solicitante gustavo henrich evangelista vieira ( ofício nº. 15/2024 - dcom/rei/ifnmg - sei nº 1944053.. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 35.044.587 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOSCNPJ 35.044.587/0001-15
- Processooficial
- 23414.002774/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GRÁFICA E SERIGRÁFICA, COR BRANCA, LARGURA 127 CM, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 50 M | 50 | R$ 22,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 564,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 564,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,92
Faturas
- 8 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002774/2022-22
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.