Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CAVG. PE. 90013/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 23.457.564/0001-53) para: empenho aquisicão de materiais para manutenção da infraestrutura do campus cavg. pe. 90013/2024. ug.158467. prazo entrega até 30 dias do recebimento nota de empenho. conf. despacho 603097. solic.: vg-cmi. 23341.000066.20…. Valor global contratado: R$ 2.846,40. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23.457.564/0001-53
- Processooficial
- 23206003030202442
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.846,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.846,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 30 X 50 MM, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO, COMPRIMENTO 6 M | 20 | R$ 92,40 | R$ 1.848,00 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 1,5 MM, SEÇÃO 30 X 40 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO 6 M | 13 | R$ 76,80 | R$ 998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.846,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.846,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.846,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.846,40
Faturas
- 58720105 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.846,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206003030202442
valor global após o termo: R$ 2.846,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532859
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.