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Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE BANDEJA) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO CAMPUS CAMAÇARI CONFORME PROCESSO SEI 23285.001641/2024-13. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/20…

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 36 DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.618.434/0001-86) para: aquisição de gêneros alimentícios (iogurte bandeja) para merenda escolar dos estudantes do campus camaçari conforme processo sei 23285.001641/2024-13. pregão eletrônico nº 90009/2024 uasg 158411.. Valor global contratado: R$ 1.823,20. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
Local da unidadeoficial
CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
Fornecedoroficial
36 DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.618.434/0001-86
Processooficial
23285.001641/2024-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.823,20
Valor globaloficial
R$ 1.823,20
Assinaturaoficial
16/12/2024
Publicaçãooficial
06/05/2025
Vigênciaoficial
16/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
IOGURTE NATURAL344R$ 5,30R$ 1.823,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.823,20
A liquidarcalculado
R$ 1.823,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000079 · 16/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.823,20 · a liquidar R$ 1.823,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 288 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000079 · 16/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23285.001641/2024-13

    valor global após o termo: R$ 1.823,20 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor36 DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 532881
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.