Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE APOIO NECESSÁRIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO: IX SEMANA DO BIBLIOTECÁRIO , A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 10 DE ABRIL DE 2025.
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. (CNPJ 38.026.410/0001-84) para: material de apoio necessário para a realizacao do evento: ix semana do bibliotecário , a ser realizada no período de 8 a 10 de abril de 2025.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.CNPJ 38.026.410/0001-84
- Processooficial
- 23072.211154/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, COR AZUL, TIPO ALÇADUPLA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COMLOGOTIPO, TIPO MOCHILA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO D… | 200 | R$ 2,50 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 519 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211154/2025-43
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.