Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROCES…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de ferramentas. solicitação: cecor/apl/slop/ftc. verba: occ. pregão 040/2023 dlo. prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.217156/2025-46.. Valor global contratado: R$ 240,08. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23072.270412/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,08
- Valor globaloficial
- R$ 240,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO TEMPERADO, CAPACIDADE 200 MM- 8", APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, TIPO ESCALA MÉTRICA E INGLESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA 0,02M… | 2 | R$ 120,04 | R$ 240,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,08
Faturas
- 0004.952 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270412/2023-61
valor global após o termo: R$ 240,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.