Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90001/2024 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: pregão: 90001/2024 - uasg: 153152 - hospital universitario da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047206980. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33408.133394/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO COLETA SANGUE, TIPO SIMPLES, CAPACIDADE 450 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, OUTROS COMPONENTES COM CPDA-1, ADICIONAIS EM SISTEMA FECHAD… | 30 | R$ 31,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
Faturas
- 43992 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.133394/2024-33
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.