Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90012/2024 , UASG 158151, PROCESSO: 23543.0013…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL LENA LTDA (CNPJ 57.135.675/0001-65) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação, para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90012/2024 , uasg 158151, processo: 23543.001331/2024-1.. Valor global contratado: R$ 15.700,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL LENA LTDACNPJ 57.135.675/0001-65
- Processooficial
- 23543.001331/2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.700,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO BATERIAMÓDULO BATERIA, QUANTIDADE BATERIA 2, CAPACIDADE BATERIA 3,4 AH, TENSÃO NOMINAL 24 VCC, TIPO SELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 85 X 191 X 110 MM, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDA ESTACIO… | 1 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA 220 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, CAPACIDADE NOMINAL 3 K… | 1 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.700,00 · a liquidar R$ 15.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001331/2024-1
valor global após o termo: R$ 15.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.