Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÕES/CRACHÁS (RIBBONS COLORIDOS) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO…
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição, por dispensa de licitação, de 01 (uma) impressora de cartões/crachás (ribbons coloridos) nas condições estabelecidas no termo de referência. o valor total da contratação é de r$ 8.871,08 (oito mil oitocentos e…. Valor global contratado: R$ 8.871,08. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23038.007706/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.871,08
- Valor globaloficial
- R$ 8.871,08
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDOFRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIALCARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80 E… | 1 | R$ 8.871,08 | R$ 8.871,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.871,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.871,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000997 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.871,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.871,08
Faturas
- 814 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.871,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.