Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO SRP Nº 38/2023, ATA 36/2024, NUP: 25033.000329/2023-19.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA (CNPJ 51.885.451/0001-94) para: emissão de empenho para aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares, conforme pregão srp nº 38/2023, ata 36/2024, nup: 25033.000329/2023-19.. Valor global contratado: R$ 1.783,25. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDACNPJ 51.885.451/0001-94
- Processooficial
- 25033.000329/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.783,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.783,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEBULIZADORNEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA, MATERIAL COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1 C/COPOS DE ME… | 7 | R$ 154,75 | R$ 1.083,25 |
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA- GANCHO, MODELO MECÂNICA, MATERIAL* AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE I C/ SUPORTE CEGONHA, ADICIONAL PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA A… | 4 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.783,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.783,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 07/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.783,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.783,25
Faturas
- 379 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.783,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000329/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.783,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.