Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE TIC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de material de rede de tic, nas condições estabelecidas nesse instrumento contratual e no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.174,45. Vigência de 14/04/2025 a 07/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 67550.005511/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.174,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.174,45
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 07/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS ETRASEIRAS REMOVÍVEIS, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 5 | R$ 634,89 | R$ 3.174,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.174,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.174,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000833 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.174,45 · a liquidar R$ 3.174,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.